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        中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會2020年部門決算

        發布于:2021-08-27來源:

         

           

         

        第一部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會概況

         

        一、主要職能

         

        二、部門決算單位構成

         

        第二部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會2020年度部門決算報表

         

        表一:收入支出決算總表

         

        表二:收入決算表

         

        表三:支出決算表

         

        表四:財政撥款收入支出決算總表

         

        表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

         

        表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

        表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

         

        表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

        表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

         

        第三部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會2020年度部門決算情況說明

         

        一、2020年度收入支出決算總體情況。

         

        二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

         

        三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

         

        四、2020年度政府性基金支出決算情況。

         

        五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

         

        六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

         

        七、其他重要事項情況說明。

         

        第四部分:名詞解釋

         

         

         

         

         

        第一部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會概況

         

        一、主要職能

         

        中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會以下簡稱農工黨廣西區委)成立于195412月,屬省級地方組織建制,下轄十一個市委會,一個派出工作機構和二個直屬總支。其基本職能是“參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商”。其主要職能是以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,組織管理本黨全區黨員和所聯系群眾深入學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真貫徹落實農工黨十六屆四次中全會精神和中共中央、自治區黨委、政協工作會議精神,聚焦“三大定位”新使命和“五個扎實”新要求,緊扣健康廣西和美麗廣西建設兩條主線,踐行“四新”“三好”要求,充分發揮在醫藥衛生、人口資源和生態環境領域的界別優勢,深入調查研究,反映社情民意,為自治區黨委、政府決策提出參考。

         

        二、部門決算單位構成

         

        納入農工黨廣西區委2020年度部門決算匯編范圍的單位1個,為區委本級機關。區委機關屬正廳級編制單位,下設辦公室、組織部、宣傳部、調查研究部、社會服務部等五個職能機構。

         

        第二部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會2020年度部門決算報表

         

        (此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2020年度部門決算公開附表)

         

         

         

        第三部分:中國農工民主黨廣西壯族自治區委員會2020年度部門決算情況說明

         

        一、2020年度收入支出決算總體情況

         

        (一)本部門2020年度總收入764.08萬元,其中本年收入761.31萬元, 2019年度決算數減少107.08萬元,下降12.29%。收入具體情況如下:

         

        1.一般公共預算財政撥款收入761.31萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少107.99萬元,下降12.42%,減少的主要原因是:2020年度由于新冠肺炎疫情原因,按有關文件精神減少了公務出差、公務接待、會議、培訓規模、次數等部分項目支出,以及在職、離退休人員增減變動引起的工資、養老、年金等基本支出的減少。

         

        2.本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入。

         

        3.本部門沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

         

        4.本部門沒有事業收入 。

         

        5.本部門沒有經營收入。

         

        6.本部門沒有其他收入。

         

        7.本部門沒有用事業基金彌補收支差額。

         

        8.上年結轉和結余2.77萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加0.94萬元,增長51.36 %,主要原因是:2019年度預算結余資金尚未執行完畢,結轉至2020年已全部按規定用途支出。

         

        (二)本部2020年度總支出764.08萬元,其中本年支出763.90萬元, 較2019年度決算數減少107.08萬元,下降12.29%。支出具體情況如下:

         

        1.一般公共服務支出(類)593.98萬元:主要用于支付單位在職職工工資、維持單位日常工作支出以及項目類支出。較2019年度決算數減少52.71萬元,下降8.15%,減少的主要原因是:2020年度由于新冠肺炎疫情原因影響,會議費、培訓費、因公出國經費、公車購置費等項目支出按有關文件精神減少了54.34萬元,基本支出同比增加了1.63萬元。

         

        2.社會保障和就業支出(類)121.41萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、以及按國家規定發放的離休人員工資津補貼、離退休人員管理等方面的支出。2019年度決算數增加6.05萬元,增長5.24%,增長的主要原因是:2019年底1位離休干部因病逝世,1位廳級、1位處級在職轉退休等人員增減變動引起2020年單位養老年金以及離休人員工資津補貼減少12.63萬元,新增撫恤金18.67萬元。

         

        3.醫療衛生與計劃生育支出(類)18.51萬元:主要用于按照國家政策規定給職工繳納的醫療保險支出。2019年度決算數減少0.74萬元,下降3.84%,主要原因是:2019年底1位離休干部因病逝世,1位廳級、1位處級在職轉退休等人員增減變動引起。

         

        4.住房保障支出(類)30萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金方面的支出。2019年度決算數增加2.35萬元,增長8.5%,主要原因是:由于職工工資績效等收入增長所致。

         

        5.本部門沒有結余分配。

         

        6年末結轉和結余0.19萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少62.02萬元,下降99.69 %,主要原因是:2020年末結轉結余無“財政應返還額度”資金,2019年末結轉結余有“財政應返還額度”資金59.44萬元,財政廳已于20203月予以收回。

         

        二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

         

        2020年度一般公共預算財政撥款支出763.90萬元,較2019年度決算數減少45.05萬元,下降5.57%。其中:基本支出532.73萬元,項目支出231.17萬元。

         

        2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為791.58萬元,支出決算為763.90萬元,完成年初預算的96.50%。

         

        按功能分類項級科目列示分析如下:

         

        1.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項):年初預算為366.47萬元,支出決算為385.36萬元,完成年初預算的105.15%。主要用于支付單位在職職工工資、辦公費、水電費、公務用車運行維護、公務接待費等日常行政運行方面的支出。預決算差異額18.89萬元,差異率5.15%,主要原因是追加了職工職級績效。

         

        2.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項):年初預算為183.96萬元,支出決算為142.65萬元,完成年初預算的77.54%。主要用于支付單位項目類支出,內容主要包括:培訓費、各類會議活動費用、因公出國(境)費用等方面的支出。預決算差異額41.31萬元,差異率22.45%,主要原因是:2020年度由于新冠肺炎疫情原因影響,培訓費、因公出國經費、公車購置費等項目支出按有關文件精神減少了41.31萬元。

         

        3.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)參政議政(項):年初預算為73.12萬元,支出決算為65.96萬元,完成年初預算的90.21%。主要用于農工黨廣西區委機關參政議政調研經費項目支出。預決算差異額7.16萬元,差異率9.79%,主要原因是:2020年度由于新冠肺炎疫情原因影響,減少了會議費、參政議政調研活動經費等項目支出7.16萬元。

         

        4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)歸口管理的行政單位離退休(項):年初預算為54.30萬元,支出決算為45.14萬元,完成年初預算的83.13%。主要用于農工黨廣西區委本級按國家規定發放的離休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。預決算差異額9.16萬元,差異率16.87%,主要原因是:2019年底1位離休干部因病逝世。

         

        5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算為42.32萬元,支出決算為38.40萬元,完成年初預算的90.74%。主要用于農工黨廣西區委本級按照國家政策規定交納的在職職工基本養老保險繳費支出。預決算差異額3.92萬元,差異率9.26%,主要原因是:2020年度機關有在職公務員(正處級)轉退休人員1人,調入公務員(副科級)1人。

         

        6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休費(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算為21.16萬元,支出決算為19.20萬元,完成年初預算的90.74%。主要用于農工黨廣西區委本級按照國家政策規定交納的在職職工職業年金繳費支出。預決算差異額1.96萬元,差異率9.26%,主要原因是:2020年度機關有在職公務員(正處級)轉退休人員1人,調入公務員(副科級)1人。

         

        7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):年初預算為18.51萬元,支出決算為18.51萬元,完成年初預算的100%。主要用于農工黨廣西區委本級按照國家政策規定交納的在職職工基本醫療保險費支出。預決算差異額0元。

         

        8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為31.74萬元,支出決算為30萬元,完成年初預算的94.52%。主要用于農工黨廣西區委本級按照國家政策規定交納的在職職工住房公積金支出。預決算差異額1.74萬元,差異率5.48%,主要原因是:2020年度機關有在職公務員(正處級)轉退休人員1人,調入公務員(副科級)1人。

         

        三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

         

        2020年度一般公共預算財政撥款基本支出532.72萬元,支出具體情況如下:

         

        (一)工資福利支出375.79萬元,年初預算372.24萬元,完成年初預算的100.95%。預決算差異額3.55萬元,差異率0.95%,主要原因是:2020年度機關有在職公務員(正處級)轉退休人員1人,調入公務員(副科級)1人。

         

        (二)商品和服務支出86.67萬元,年初預算98.31萬元,完成年初預算的88.16%。預決算差異額11.64萬元,差異率11.84%,主要原因是:2020年度由于新冠肺炎疫情原因,按有關文件精神減少了公務出差、公務接待、會議次數等,差旅費、公務接待費等基本支出減少。

         

        (三)對個人和家庭的補助支出70.26萬元,年初預算63.95萬元,完成年初預算的109.87%。預決算差異額6.31萬元,差異率9.87%,主要原因是:2019年底1位離休干部因病逝世,1位處級在職轉退休等人員增減變動引起離休費、退休費、撫恤金增減變動。

         

        四、2020年度政府性基金支出決算情況

         

        2020年度,農工黨廣西區委機關沒有政府性基金收入,故也沒有政府性基金安排的支出。

         

        五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

         

        2020年度,農工黨廣西區委機關沒有國有資本經營預算收入,故也沒有國有資本經營預算安排的支出。

         

        六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

         

        2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.57萬元,年初預算34.34萬元,完成年初預算的19.13 %,比上年減少0.26萬元,主要原因是單位2020年度沒有新購公務車輛。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算5.82萬元,公務接待費支出決算0.75萬元。

         

        具體情況如下:

         

        (一)因公出國(境)費支出0萬元,年初預算5.28萬元,預決算差異率-100%,2019年支出0元,主要原因是:單位年度內沒有發生公務出國出境人員。

         

        (二)公務用車購置及運行費支出5.82萬元。其中:

         

        公務用車購置支出0元,年初預算19.80萬元,預決算差異率-100%,2019年支出0元,主要原因是:2020年度沒有新購公務車輛。

         

        公務用車運行支出5.82萬元,年初預算7.48萬元,完成年初預算的77.81%,比上年增加 0.49萬元,原因是單位公務車輛使用年限均超過11年,各項維修保養費用增加所致。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年,單位公務用車保有量2輛,平均每輛年支出2.91萬元。

         

        1. 公務接待費支出0.75萬元,均為國內公務接待。年初預算1.78萬元,完成年初預算的42.13%。同比上年減少0.75萬元,主要原因是:由于新冠肺炎疫情原因,按有關文件精神減少了公務接待人次,批次。2020年公務接待批次631人,主要為區內農工黨各市委會、市統戰部來邕協商干部人選、以及區外農工黨兄弟省市委會調研接待。

          七、其他重要事項情況說明

          (一) 機關運行經費支出情況說明。

          2020年本部門機關運行經費支出98.78萬元,比年初預算數減少9.61萬元,降低8.87%。主要原因是:2019年度機關有在職公務員轉退休人員2人,調出公務員1人。2018減少0.7萬元,下降0.7%。

          本部門2020年度機關運行經費支出86.67萬元,比年初預算數減少11.64萬元,降低11.84%。主要原因是:由于新冠肺炎疫情原因,按有關文件精神減少了公務出差、公務接待、會議次數等,引起差旅費、公務接待費等項費用相應減少。同2019年減少12.11萬元,降低12.26%。主要原因是:由于新冠肺炎疫情原因,減少了公務出差,公務接待等差旅費、公務接待費等機關運行經費減少。

          (二)政府采購支出情況說明。

          本部門2020年度政府采購支出總額19.78萬元,其中:政府采購貨物支出6.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.07萬元。授予中小企業合同金額19.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額19.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

          (三)國有資產占用情況說明。

          截至20201231日,本部門共有車輛2輛,其中:機要通信和應急用車1輛、老干部服務用車1輛;我單位沒有單位價值50萬元以上通用設備、也沒有單位價值100萬元以上專用設備。

          (四)預算績效管理工作開展情況。

          根據財政預算績效目標管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算部門整體支出管理績效目標進行考評,通過了財政績效考評檢查。

          我單位的單個項目預算金額沒有達到200萬元,因此沒有開展項目預算管理績效目標評價工作。

          我單位參加2020年自治區績效考評,完成了績效考評共性指標的行政支出和效率指標。

          第四部分  名詞解釋

          一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

        附件下載:2020年度決算公開報表.xls

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